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Diese Seite enthält die Schwerpunkte, Ziele und Erfolgskriterien für die Arbeit von Wikimedia Deutschland im Jahr 2017. Außerdem findet sich unter der Überschrift Wirtschaftsplan 2017 die dafür notwendige wirtschaftliche Planung, die durch die 19. Mitgliederversammlung am 26. November 2016 in Berlin beschlossen wurde.


Ziele & Erfolgskriterien für den Jahreskompass 2017

Schaubild

Wirtschaftsplan 2017

  Gesamt
1.  Schwerpunkt 1: Neue Freiwillige für Wikimedia-Projekte gewinnen und halten 337.018 €
Ziel 1: Die Anzahl der aktiven Freiwilligen in der Wikipedia ist im Jahresvergleich gestiegen: Durch eine Online-Kampagne haben wir eine möglichst große Zahl der Wikipedia-Leserinnen und -Leser dazu motiviert, sich selbst in der Wikipedia aktiv zu beteiligen und einzubringen.
2.  Schwerpunkt 2: Freiwillige in den Wikimedia-Projekten unterstützen 988.749 €
Ziel 1: Die Freiwilligenförderung wird fortgeführt und der Zugang zur Förderung, auch für die Schwesterprojekte der Wikipedia, erleichtert.
Ziel 2: Die Freiwilligenförderung wird weiterentwickelt, um noch besser zur Lebensfähigkeit und Qualität der Wikimedia-Projekte beitragen zu können.
3.  Schwerpunkt 3: Wikidata ausbauen und MediaWiki weiterentwickeln 1.843.434 €
Ziel 1: Wir sichern fortlaufend die technische und soziale Nachhaltigkeit von Wikidata (Software & Community) als zentrale, strukturierte Wissensdatenbank für die Wikimedia- Bewegung und darüber hinaus.
Ziel 2: Wir bauen die Reichweite von Wikidata in die Wikimedia-Projekte weiter aus.
Ziel 3: Gemeinsam mit den Wikimedia-Communitys und der Wikimedia Foundation entwickeln wir Mediawiki nachhaltig weiter, sodass Freiwillige im Wikimedia-Movement die Software effektiv nutzen können. Dies beinhaltet neben dem Fokus auf Community-Bedarfen und nachhaltiger Qualitätssicherung der Software auch eine verstärkte Verzahnung mit den internationalen Wikimedia-Communitys.
4.  Schwerpunkt 4: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen für Freies Wissen stärken 528.370 €
Ziel 1: Das politische Klima ist wohlwollender gegenüber der Wikimedia-Bewegung und fördert ihr Ziel, Freies Wissen in die Welt zu bringen.
Ziel 2: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Freies Wissen sind verbessert worden.
5.  Schwerpunkt 5: Gemeinsam mit den Communitys Inhalte durch Kooperationen mit Institutionen befreien 341.649 €
Ziel 1: Um gemeinsam mit Communitys Inhalte für die Wikimedia-Projekte verfügbar zu machen, gehen wir Kooperationen mit Kultur- und Gedächtnisinstitutionen ein und verstetigen diese.
Ziel 2: Wir verbessern unsere bestehenden Beratungs- und Informationsangebote für Kultur und Gedächtnisinstitutionen und entwickeln bedarfsorientiert erste Angebote für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich, um Institutionen zu befähigen, freie Inhalte zu erstellen und verfügbar zu machen.
6.  Übergreifende Aufgaben (ohne Umlage) 3.235.537 €
7.  Risikovorsorge 133.326 €
Summe(n) 7.408.082 €

Zusätzliche Informationen

Einnahmen

Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 aktualisiert Plan 2017 Plan 2016 Differenz (gesamt)
Spenden 2.500.000 € 2.500.000 € 2.489.528 € 0%
Mitgliedsbeiträge 2.450.000 € 2.305.762 € 1.260.000 € 94%
Funds Dissemination Committee (FDC) 139.599 € 139.599 € 1.500.000 € -91%
Wikimedia Foundation (Wikidata) 1.267.500 € 1.200.000 € 0 €
Wikimedia Conference 251.066 € 145.365 € 152.193 € 65%
Open Educational Resources (OER) 0 € 0 € 65.000 € -100%
Fundraising-Pauschale + tatsächliche Kosten der Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft 30.417 € 30.417 € 217.274 € -86%
Erbschaft 0 € 0 € 0 €
Fördermittel 282.000 € 0 € 15.000 € 1780%
Sonstige Einnahmen 50.000 € 41.000 € 0 €
Wikidata-Spende 437.500 € 437.500 € 501.600 € -13%
Überträge 0 € 0 € 0 €
Summe Einnahmen 7.408.082 € 6.799.643 € 6.200.595 € 19%
Summe Ausgaben 7.408.082 € 6.799.643 €
Saldo 0 € 0 €
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Spenden-Übertrag aus Juli-Dezember (1) 9.600.000 € 9.441.647 € 0%
Spenden Januar-Juni 789.000 € 2.014.993 € -61%
Spenden Juli-Dezember 10.320.000 € 9.441.647 € 9%
Zinsen 200 € 8.000 € -98%
Summe Einnahmen 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Einnahmen aus Fundraising-Pauschale für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Summe Ausgaben 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
davon Transferzahlungen an WMDE und WMF 19.867.964 € 19.784.210 € 0%
davon Ausgaben für den operativen Betrieb 841.236 € 1.122.077 € -25%
Saldo 0 €
Saldo operativer Betrieb 0 €
(1) Spendenmittel die im zweiten Halbjahr voraussichtlich eingenommen werden, aber erst im Folgejahr zur Verfügung stehen. Die Mittel stehen anteilig dem Wikimedia Deutschland e.V. und der Wikimedia Foundation Inc. zu. Die Spendenüberträge aus den jeweiligen Vorjahren stellen keine Mittelvermehrung dar, sondern werden allein aus Übersichtlichkeitsgründen wiedergegeben, um zusammenhängende und vollständige Spendenflüsse über ein Jahr hinweg darzustellen.

Ausgaben

Wikimedia Deutschland e.V. (WMDE) Plan 2017 aktualisiert Plan 2017 Plan 2016 Differenz (gesamt)
Bildung, Wissenschaft & Kultur 551.682 € 549.598 € 607.758 € -9%
Ideenförderung 1.054.818 € 942.772 € 901.469 € 17%
Internationale Beziehungen 237.693 € 215.106 € 218.982 € 8%
Kommunikation 794.741 € 711.746 € 412.374 € 93%
Politik/Recht 311.182 € 216.640 € 141.570 € 120%
Präsidium 157.526 € 107.497 € 111.414 € 41%
Softwareentwicklung 1.923.613 € 1.852.373 € 1.682.159 € 14%
Verwaltung-Finanzen 232.143 € 208.425 € 118.242 € 96%
Verwaltung-Frontoffice 731.632€ 646.516 € 605.414 € 21%
Verwaltung-IT 294.455 € 273.515 € 297.176 € -1%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 271.363 € 237.666 € 227.328 € 19%
Verwaltung-Veranstaltung 166.280 € 153.976 € 131.590 € 26%
Vorstand 319.993 € 315.576 € 388.653 € -18%
Zusammenarbeit & Entwicklung 227.634€ 234.910 € 241.527 € -6%
Risikovorsorge 133.326 € 133.326 € 114.940 € 16%
Gesamt 7.408.082 € 6.799.643 € 6.200.595 € 19%
Wikimedia Deutschland Fördergesellschaft mbH (WMFG) Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Transferzahlungen an WMDE und WMF (2) 19.867.964 € 19.784.210 € 0,4%
Budget für den operativen Prozess 841.236 € 1.122.077 € -25%
Gesamt 20.709.200 € 20.906.287 € -1%
2) Spendenmittel, die von Juli bis Dezember der übergreifenden Geschäftsjahre eingenommen werden und an den Wikimedia Deutschland e.V. und die Wikimedia Foundation Inc. weitergeleitet werden.


Personal

full-time equivalent (FTE)

Inklusive Werkstudenten, ohne Praktikanten Plan 2017 Plan 2016 Differenz
Bildung, Wissenschaft & Kultur 7,550 10,050 -25%
Ideenförderung 7,200 6,400 13%
Internationale Beziehungen 1,800 1,800 0%
Kommunikation 6,125 4,625 32%
Politik/Recht 2,000 1,000 100%
Präsidium 0,925 0,925 0%
Softwareentwicklung 26,125 24,250 8%
Verwaltung-Finanzen 2,725 1,745 56%
Verwaltung-Frontoffice 2,675 2,630 2%
Verwaltung-IT 2,125 2,125 0%
Verwaltung-Personal (inkl. Betriebsrat) 2,525 2,505 1%
Verwaltung-Veranstaltungen 2,950 3,000 -2%
Vorstand 2,750 3,750 -27%
Zusammenarbeit & Entwicklung 3,600 3,600 0%
Gesamt WMDE 71,075 68,405 4%
Gesamt WMFG 6,125 5,100 20%
Gesamt WMDE+WMFG 77,200 73,505 5%